双柏县水务局2020年度部门决算公开

监督索引号53232200433201000

目录

第一部分 双柏县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释第一部分 双柏县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、 水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我局完成水利固定资产投资数为26701.3万元，占州级下达任务23477万元的114%；争取水利建设资金27547.5万元，占县人民政府下达全年向上争取任务9571万元的287.8%，超额完成时序目标任务。完成库塘蓄水6488万立方米、共向全县供水1817万立方米。完成水土保持综合防治面积91.15平方公里，占州下达任务89平方公理的102.4%；征收水资源费185万元，占州下达我县任务200万元的93%。

1.项目工作

①竣工项目5个，总投资7734.94万元。新建平掌河小（一）型水库已全部完工，年内争取下闸蓄水验收，累计完成投资5235.7万元，占概算总投资的100％；河口河麻窝至初都段河道治理工程已完工，批复概算总投资1781.68万元，累计完成投资1624.9万元，占批复投资的91%，现已完成批复投资建设内容和结算资料整编，目前工程已提交审计；母利的、绿拉埂、小庙箐3件小（二）型水库除险加固工程已完工，批复总投资543.93万元，累计完成投资543.93万元，占批复投资的100%；双柏县2018年农村饮水安全巩固提升项目二期工程已完工，批复总投资68万元，累计完成投资68万元，占批复总投资的100%；双柏县城供水管网栗树埂泵站加固工程已完工，批复总投资为105.63万元，累计完成投资105.63万元。

②在建项目。新建子石冲小（一）型水库，大坝已封顶，溢洪道主体工程已完成，管理所已投入使用，现正进行溢洪道收尾工程，2020年完成工程投资513万元，累计完成投资5710万元，占批复总投资的76%；马龙河河道治理工程已完成格宾笼护脚支砌16.38千米，完成河堤填筑16.9千米，完成河道综合治理长度17.8千米。累计完成投资2926.08万元，占批复总投资的83%；白水河中型水库工程，初设批复总投资3.6亿元，拟建总库容1434.5万立方米，工程的初步设计报告已于2020年4月经州水务局批复，目前施工单位已组织人力、机械设备进场，开展施工前相关准备工作，工程建设管理局已于2020年10月27日进驻工地现场，监理单位、质量检测服务单位也已按要求进驻工地现场。

③前期项目。大河边中型水库工程，估算投资3.46亿元，目前工程已取得用地预审、环评、水土保持、取水许可、洪水影响、勘测定界等批文，力争于2021年6月底前取得可研批复，11月底前取得初步设计批复，并做好开工准备；河口河（二期）小流域坡耕地水土流失综合治理工程，批复总投资625万元，现工程已开展招投标阶段工作，准备开工建设；环白竹山引调水工程（总投资1.64亿元），初步设计报告已于5月份通过州水务局审查，待批复，计划于2021年6月底前开工建设；绿汁江洒冲点至卧马都河道治理工程（总投资2.25亿元），可研报告已完成并于7月底经省水利厅评审中心审查，现已修改完善，待水利厅出具意见后报送省发改委审查，计划于2021年9月底前开工建设；沙甸河坡脚底至南孔段河道治理工程（总投资1134万元），沙甸河中村河段河道治理工程（总投资1533万元），两段河道治理工程初步设计已于2020年3月提交州水务审查，10月16日已通过州水务局审查并已修改完善，待批复；红栗河山洪沟治理工程（总投资572万元），已于10月31取得州水务局批复，现正开展招投标准备工作，计划于2021年1月开工建设。双柏县施家河水库抗旱应急提水泵站工程项目总投资432.51万元，目前工程正在进行招投标工作，争取年内开工建设。完成双柏县“十四五”水安全保障规划（初稿）编制，涉及3类19项188件项目，估算规划总投资726亿元。开展了双柏县绿汁江中型灌区续建配套与节水改造方案（2021～2022年）规划编制工作，经过现场调研、踏勘、测量，对方案进行反复比选和修订，已经完成总体方案，并于8月7日通过省级初审，项目总投资4069.09万元，该项目的实施将让产业发展有后径支撑。

2.防汛抗旱与运行管理

2019年，全县8乡（镇）年累积降雨量平均为616毫米，较双柏县多年平均降雨量953毫米相比较偏少。2020年6月下旬全县才进入雨季，2020年抗旱救灾工作任务十分艰巨。已投入抗旱资金410万元。其中，县城供水水库无法正常满足县城2020年供水需求，为解决县城正常供水，修复栗树埂抽水站，投入资金170万元。通过采取多种抗旱措施，抗旱工作平稳有序。一是严格执行24小时汛期值班制度。2020年5月1日～2020年10月31日期间严格执行24小时值班，通过制定完善各项预案和方案、开展应急演练、防汛检查，组建抢险队伍及储备防汛物资，维护山洪灾害预警系统，安全平稳度过汛期，防汛工作平稳有序。二是完成了小庙河、平河场２件小（一）型、大涉腰等９件小（二）型水库安全鉴定工作。三是完成上级下达我县2020年度小型水库维修养护资金129万元，已全部用于水库并发挥社会效益。四是完成小沙河、施家河两件小（一）型水库大坝注册登记。五是完成2020年水利水电伤残民工和企业回乡水利民工补助正常发放及人员增减情况核查，并上报了２０２１年发放计划。六是参与了绿汁江洒冲点大桥及普厂大桥洪水影响评价工作。七是完成1000平方公里以下即礼社江、沙甸河、绿汁江、马龙河四条河道的保护利用规划。

3.脱贫攻坚巩固提升

①抓实挂包村脱贫攻坚及干部参与包保工作。局党委明确1名熟悉基层工作的副局长分管扶贫工作，落实3名班子成员分片包保、4名工作队员长期驻村、15个小分队分包到组、69名干部职工帮扶到户的工作机制，实现从局长到一般干部，各有其责，各履其职，分片包干，人人担责，共抓扶贫的良好局面。

②抓紧水利行业扶贫脱贫攻坚工作。围绕全县2018年脱贫摘帽后能继续提升巩固这个目标，紧扣“两不愁、三保障”，结合农村饮水有保障考核指标和县十七届人民政府第85次常务会议审议并通过的《双柏县人民政府关于加强和规范农村饮水工程管理服务和水费收取工作的通知》要求，深入村民小组调查了解，分析脱贫工作中存在的问题，及时查缺补漏，确保全县农村饮水安全有保障。按照镇不漏村、村不漏组、组不漏户的原则，实施动态管理，做到每月一排查，重点关注水源变化、水质提升和运行保障等问题。针对存在问题的村组，提出专项整改措施并列入规划盘子解决。由于2019年全县年降雨量为619.6毫米，比2018年995.6毫米少376.0毫米，气温却偏高，给2020年农村饮水安全保障压力加大，因旱季节性临时饮水达标风险日渐突出。2019年12月27日-2020年1月10日，先由各村委会（社区）、乡镇进行排查和自检自查，县水务局抽调30人，分为8个工作组，分别对8个乡镇的84个村（居）委会1522个自然村37228户139447人开展排查。2020年2月14日-2020年2月20日，再次派出8个工作组深入乡镇进行核查，排查出全县因旱季节性临时饮水达标存在风险的共有56个村民小组1729户6566人。2020年3月10日-2020年3月25日，又派出8个工作组深入乡镇进行督导，对通知中存在问题的7个行政村及农户，进行重点调查。2020年5月14日-2020年5月22日，又派出8人4个工作组深入乡镇开展农村饮水安全达标评价评价情况进行抽样核查，以村民小组为单元，在乡镇自评的基础上，县级采用抽查每个乡镇不少于2个行政村，每村走访不少于20户的方式进行审核。2020年6月28日-2020年7月8日，又派出29人8个工作组深入乡镇对对脱贫攻坚普查自查发现问题整改情况开展检查督查。

4.水生态建设初见成效

①加强水资源管理。严格落实最严格水资源管理“三条红线”，对列入考核的石羊江、马龙河、沙甸河、绿汁江（易门妥甸岗至炉房）、绿汁江（炉房至三江口）5个水功能区每季度开展1次水质检测，达标率为100%；对县城供水水源点(塔扎河水库、新华水库、小石桥水库）每个月取水化验1次，达标率为100%；加强用水总量控制，对用水大户每个季度进行1次用水量统计，并上报到云南省水利厅考核办，作为三条红线考核依据。加强节水型社会建设，制定了双柏县水务局开展水利行业节水机关建设实施方案。

②水土保持工作持续推进。一是深入开展宣传。2020年3月22日是第二十八届世界水日、3月22日至28日是第三十三届中国水周，与局政策法规股、水资源股联合开展水保法规宣传活动，在县城查姆广场悬挂水保法宣传标语1幅，宣传讲解水土保持法律法规5场次教育群众近300人。二是按计划推进目标考核。双柏县2020年防治水土流失治理面积任务指标为89平方公里，同去年持平。10月底，受理水土保持方案25件，目前已完成行政审批25件，新增水土保持方案总投资2772.29万元，新增防治责任范围38.9485公顷，新增拦挡弃土弃渣15.515万立方，征收水土保持设施补偿费17.07776万元，征收率100%。在农业农村局、自然资源局、林草局等单位的共同配合努力下，全年将完成水土流失治理面积91.15平方公里，占年度任务89平方公里的102.4%，水土流失治理任务超计划推进。三是滚动项目建设。2020年初已经争取河口河二期坡耕地小流域综合治理项目，并得到州发改委及州水务局以楚发改农经【2020】7号文批复，该项目批复总投资1308.89万元，实施坡耕地治理面积243.94公顷。目前工程已进入招投标，计划11月底开工建设。同时2018年争取到的他此河小流域坡耕地治理项目已于2020年5月28日通过州级组织的竣工验收，工程已移交安龙堡乡人民政府管理运营。四是加强综合监管。严格建设项目水土保持方案审批，2020年完成水土保持方案审批25件，同县行政审批局加强沟通配合，先交完水土保持补偿费才能出具行政批文的办法，确保水土保持补偿费100%征收，已依法收取水土保持设施补偿费累计160121.6元；完成鄂嘉镇云山咖啡种植等项目自主验收报备4件；积极施行水保【2019】60号（水利部关于进一步深化“放管服”改革；认真做好大庄镇大黑箐监测点维修及玉楚高速公路过境吴家箐水保基地的协调配合及工程建设相关工作。结合长江经济带专项行动，开展水保监督执法26场次，发放现场监督检查通知书12份，编补报水土保持方案通知书11件、水土保持设施补偿费征收催缴通知书1件、配合部门联合审批检查2件；对彩鄂公路水土保持验收存在问题和玉楚高速在建项目日常监管工作予以高度重视，积极配合州局开展工作，加强监管督促。

③河长制全面推行。一是完善制度，持续抓好河湖警长制。在印发18项工作制度的基础上，今年又印发了《双柏县全面推行河长制2020年工作要点》等工作制度，建立了“河湖警长”协助县级河湖长履行职责、严厉打击涉水违法犯罪、开展矛盾纠纷排查调处、加强沿线巡逻防控力度、制定完善各项处置预案、做好涉水法律法规宣传的工作机制；结合脱贫攻坚工作，在全县范围内制定村规民约1550个，开展“七城”同创工作，加大对农村环境卫生整治，为全面推进河长制工作打下了坚实的基础。二是加大巡查，促进河湖长责任落实。按属地管理、分级负责、部门共管的原则落实河长制工作。充实完善了32名县级河长、35家县级联系部门、32名河湖警长、147名乡（镇）级河湖长、224名村级河长、190名村级巡查员、100名河湖保洁员、84名义务监督员的网格化工作机制，为河湖长制以见行动向见成效转变奠定基础。目前，县、乡、村河长及河湖警长利用信息化系统进行巡河共1320次。三是强化宣传，扎实开展16项专项行动的落实。召开县级总河长会议1次，乡（镇）级河长会议8次，组织党员干部、河长、巡查保洁员开展河长制培训5场571人次，制作和完善河长公示牌197块，提示、警示牌258块，印制河湖长宣传材料10000份、宣传纸杯200000只，制作并粘贴《禁止在江河流域内捕捞野生鱼类和水生野生动物》公告2500份，开展政策宣传4场次，营造了浓厚的舆论氛围。组织生态环保、自然资源局、林草局及乡镇等部门组成巡查组，对人为活动较频繁的“二江七河”加大巡查，出动车辆36车次、巡查人员150人次、河湖警长24人次。同时，积极开展16项专项行动，开展联合执法928 次，清理河道 281 公里，清理垃圾9147吨，打击取缔非法采砂点9家，处置医疗废物157723公斤，病理性医疗废物560公斤，处置率达100％。完成24河24库 《“一河(库)一策”方案》，我县完成流域面积在1000平方公里以上州级河流划定4条共425.3公里，1000平方公里以下50平方公里以上河流24条，河湖划界长522.9公里，22件小（一）型以上水库和91件小（二）型水库正在有序推进中，计划11月中旬可以全面完成划界公告。深入开展县乡“一水两污”、集镇供水设施、农村人居环境治理、农业面源污染防治。四是督促整改，完善河湖长考核制度。建立双柏县全面推行河长制《工作督察制度》、《县级工作督办制度》、《县级专项督导制度》、《考核问责和激励制度》进行督察督导考评。建立和完善了督察领导小组，完善84名义务监督员适时监督的督察监督体系，增强“守水有责、守水尽责”意识，开展县级督察督导4次， 及时整改落实水利部检查发现问题1个，复核上级交办“四乱”问题2个，整改落实各级河长交办问题7个，持续对县级32家部门，8个乡镇年度绩效考核。

5.水政管理能力不断提高。一是突出法治宣传教育重点。以《水法》为核心的相关法律法规为内容，通过集中学习、专题讲座等方式，加强干部职工的普法教育；结合“世界水日”、“中国水周”、综治宣传月、安全生产月、环境保护日、法律法规颁布纪念日等活动，持续推进“法律六进”活动，教育引导广大群积极参与学法懂法守法用法的意识。二是推进多层次多领域依法治理，开展水法规执行情况的监督检查。坚持监管与服务并举、日常监督与专项整治相结合，对涉及河湖利用管理、涉河建设项目管理、涉及水工程管理、河道采砂管理的违法行为进行监督检查，通过监督检查有效遏制和减少我县涉河水事违法行为的发生，切实改善和保护好水环境，河道非法采砂得到有效控制。三是全面推进依法行政。进一步推进简政放权，确保“放管服”改革工作在我局有效落实。完善云南省政务服务网事项、认真梳理部门事项清单，与国家、省、州、县政务服务平台基本目录对应，及时认领网上政务服务平台推送事项，完善事项要素6项，全程网办（即四级深度）率达35%以上；网上可办率100%；跑动次数为0次或1次的事项数量6项；“最多跑一次”率为100%；完善“互联网+监管”检查实施清单、采集执法行为等工作，根据我单位监管检查事项实施清单，采集录入行政检查16项，覆盖率100%。严格落实“双随机、一公开”工作机制，实现我局“双随机、一公开”监管项目的全覆盖。落实规范性文件“三统一”制度，并做好楚雄州已出台的涉水法规及规范性文件的政策解读工作，强化规范性文件制定管理工作。

6.质量安全监管力度加大。一是落实质量主体责任体系。调整充实双柏县水务局安全生产与质量监管工作领导小组人员，明确水务安全生产与质量监督日常巡查检查分组，明确各组联络员和工作职责。二是落实水利安全生产责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，组织签订安全生产责任书20份；开展新开工工程项目安全生产备案、安全生产监督检查和宣传教育培训，对全县水利工程建设项目和生产经营单位进行安全生产监督检查24次。并下发整改通知及监督整改情况；认真做好新型冠状病毒感染肺炎疫情期间水利工程建设水务安全防范工作的监督管理工作；认真贯彻落实2020年双柏县水务“安全生产月”相关活动；积极落实做好水利工程安全生产标准化达标的相关工作。

7.扫黑除恶成效明显。

结合水利行业实际，重点打击在水利工程项目建设过程中强揽工程、恶意竞标、非法占地；在征地、租地、拆迁中煽动闹事；在非法采砂、扰乱或垄断砂石市场经营秩序、非法围堰、强占河道、霸占破坏水资源等黑恶势力。共悬挂扫黑除恶宣传横幅15条，漆喷永久性标语19条，宣传展板3块，行业场所宣传场次5次，召开群众会议1次，发放扫黑除恶应知应会宣传单2300多份，发送短信13批次，发送微信11批次。组织执法活动17次，参与执法人员51人次，联合多部门执法3次，发出停止非法采砂通知书6份，对涉水21条乱象线索进行整治，已全部销号。

8.双柏县水利工程供水价格改革稳步实行。

双柏县水务局成立了工作机构,落实双柏县水利工程供水价格改革工作，2019年已完成县管水利工程供水价格成本核算、成本监审，并组织召开水价改革听证会进行听证，完成了水价改革相关配套政策，并报县人民政府批准以双政通【2019】20号文件执行。

9.党风廉政建设工作。

一是落实全面领导责任。党委领导班子对本部门党风廉政建设负全面领导责任，把党风廉政建设作为统筹推进“五位一体”重要内容同部署、同落实、同检查、同考核。党委领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设承担第一责任人责任，领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任，认真落实领导班子党风廉政建设分工任务，认真履行“一岗双责”。2020年，研究党风廉政建设和反腐败工作4次，开展警示教育2次，签订责任书21份。二是严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、领导干部参加双重组织生活、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，教育引导各级干部职工自觉遵守党的政治纪律和政治规矩。三是强化党内监督。严格执行《中国共产党党内监督条例》，全面落实党内监督主体责任，积极开展监督，以身作则，以上率下自觉接受监督。四是开展“不忘初心、牢记使命” 主题教育中专项整治漠视群众利益问题。针对脱贫摘帽后工作松劲的情况，严格落实水务部门挂包帮责任和水利行业扶贫责任。针对民生领域侵害群众利益问题，落实农村饮水安全管理“三个责任”和健全完善农村饮水工程运行管理“三项制度”；做好农村饮水安全保障动态监测，及时解困补短板；在云南扶贫通和水务局政务门户网站公布“双柏县农村饮水监督工作宣传材料”。针对河湖“四乱”整治及保护方面，严格按照河流、水库、坝塘“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准，建立排查问题台账和销号制度，逐项明确整治要求、时间和责任单位、责任人，发现一处、清理一处、销号一处；加强河流、水库、坝塘监督执法，在清理“存量”问题的基础上，严防在河湖管理范围内新增违法违规建设项目。五是对2019年度党风廉政建设工作存在问题进行整改落实。六是加强监督检查，抓住年节假期等重要节点，紧盯重点部位、重点区域持续开展检查，不定期组织对4个党支部、11个股室、3个工程建设管理局进行检查。七是遵守执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。八是严格执行《干部选拔任用条例》。坚持民主推荐、民主测评、考察预告、考察谈话、集体讨论决定、任前公示等程序。2020年以来新任和调整股长、副股长5名，均按组织程序进行。九是落实全面从严治党“两个责任”专题约谈。

10.党建工作。

一是制定2020年党建工作计划；二是扎实开展“两学一做”学习教育工作，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治、回头看等工作；三是完成党委理论学习中心组学习九次；四是认真完成“智慧党建”系统平台工作，引导党员干部使用好云岭先锋APP，积极组织党员干部收看“云岭先锋”夜校访谈节目；五是扎实做好党支部规范化建设创建达标工作和机关党建示范点创建工作；六是认真组织年底看望、敬老节座谈等关心关爱老干部工作；七是认真开展“六个年”工作和“十个一”警示教育；八是培树先进典型3名，先进基层党组织1个；九是综治维稳（平安创建）工作全面推进。十是加大信息宣传工作：目前州级主流媒体采用12篇，完成县级下达10篇任务数的120%，完成全年大比拼任务项外宣12篇任务的100%；双柏信息任务20条完成14条（其中：问题类12条完成6条，经验类8条完成8条）；政务信息任务10条，采用10条；政府门户网站公开发布各类工作动态及信息49条；十一是与各支部及下属事业单位签订2020年意识形态工作责任书并认真落实相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县水务局2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制6人，事业编制56人；在职在编实有行政人员21人，事业人员48人。

离退休人员29人，全部为退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2020年度收入合计12,904.32万元。其中：财政拨款收入12,904.32万元，占总收入的100%。与上年2，598.41万元对比，增加10,305.91万元，增幅396.62%，主要原因是本年度水利资金投入增大。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2020年度支出合计12,904.32万元。其中：基本支出1，293.81万元，占总支出的10.03％；项目支出11，610.51万元，占总支出的89.97％；与上年2，598.41万元相比，增加10,305.91万元，增加396.62%，增加的主要原因为：本年度水利资金投入增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县水务局机关机构正常运转的日常支出1，293.81万元。与上年1，236.93万元对比,减少56.88万元，减少4.6%，主要原因是在职人员工作调动调出3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,221.77万元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.04万元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县水务局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出11，610.51万元。与上年1,361.48万元对比，增加10,249.03万元，增幅752.79%，增加的主要原因为：本年度水利资金投入增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出4，904.32万元,占本年支出合计的38.01%。与上年2，598.41万元对比,增加2，305.91万元，增幅88.74%，增加的主要原因为：本年度水利资金投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于项目前期工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出164.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出58.05万元，事业单位离退休8.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.5万元，职业年金缴费1.77万元。

3.卫生健康（类）支出87.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政单位医疗支出56.97万元，公务员医疗补助支出30.62万元。

4.节能环保（类）支出3，272.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.72%。主要用于其他退耕还林还草支出。

5.农林水（类）支出1，260.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于行政运行支出963.47万元，一般行政管理事务支出21.22万元，水利工程建设69.35万元，水土保持支出34.71万元，防汛支出60.18万元，抗旱65.19万元，农村人畜饮水支出34万元，其他农林水支出12.8万元。

7.住房保障（类）支出77.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的61.22%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的38.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.16万元，增长13.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.73万元，增长40.4%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降13.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是水利工程项目增加，公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出6万元，占61.22%；公务接待费支出3.8万元，占38.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，2019年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置2020年度单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水质监测运送水，防汛工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.8万元。其中：

国内接待费支出3.8万元，共安排国内公务接待52批次，接待人次542人。主要用于各级各部门检查水务相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局2020年机关运行经费支出72.04万元，与上年对比增加27.92万元,增幅63.28%，主要原因是因2020年机关运行经费纳入车改补贴核算，所以与2020年相比增弧较大，部门机关运行经费主要用于办公费16.44万元，印刷费1.59万元， 咨询费1.61万元，水费0.97万元，电费1.43万元，差旅费12.12万元，培训费1.5万元，公务接待费0.58万元，工会经费9.21万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用支出20.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县水务局部门资产总额2773.94万元，其中，流动资产86.04万元，固定资产2687.9万元。与上年相比，本年资产总额减少4548.79万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2773.94	86.04	2687.9	46.47	54.8		2586.63

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县水务局不涉及专用名词。

监督索引号53232200433201111

收入支出决算表
					公开01表
部门：双柏县水务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,904.32	一、一般公共服务支出	31	40.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.88
	9		九、卫生健康支出	39	87.59
	10		十、节能环保支出	40	3,272.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,260.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,904.32	本年支出合计	57	12,904.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,904.32	总计	60	12,904.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。